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<p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">&nbsp;</span><span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">根據(jù)集團(tuán)公司開展的內(nèi)控建設(shè)運(yùn)行專項(xiàng)審計(jì)整改工作要求，結(jié)合本單位實(shí)際情況，公司計(jì)劃于6月初開展本單位2020年企業(yè)內(nèi)部控制體系完善優(yōu)化工作，對(duì)原有的企業(yè)內(nèi)控體系進(jìn)行重新修訂和完善，對(duì)現(xiàn)有的制度建立和執(zhí)行情況進(jìn)行補(bǔ)充、優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部控制管理高效，員工行為規(guī)范，程序執(zhí)行合規(guī)，經(jīng)營(yíng)效益提升的目標(biāo)。</span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">2020年5月29日上午在7樓會(huì)議室，公司紀(jì)委書記朱秀琴主持召開了由各部室、收費(fèi)站區(qū)負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)部門人員參加的公司2020年企業(yè)內(nèi)部控制體系完善優(yōu)化工作前期準(zhǔn)備工作會(huì)議。公司紀(jì)檢審計(jì)部負(fù)責(zé)此次會(huì)議的具體組織籌備工作。</span> </p> <p style="text-indent:2em;" align="center"> <img alt="" src="/upload/202005/20200529115329_3501.jpg" width="645" /> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">會(huì)上，朱秀琴首先向大家介紹了公司計(jì)劃開展企業(yè)內(nèi)部控制體系完善優(yōu)化工作的必要性和重要意義，要求各業(yè)務(wù)部室和收費(fèi)站區(qū)要指定專人做好相關(guān)內(nèi)業(yè)資料的收集、整理、報(bào)送工作，全力配合此次公司內(nèi)控體系完善活動(dòng)，確保后續(xù)內(nèi)控體系完善工作的順利開展。接下來(lái)根據(jù)各業(yè)務(wù)部室的工作管理權(quán)限和業(yè)務(wù)職責(zé)，與會(huì)人員了解了前期資料準(zhǔn)備任務(wù)清單，對(duì)公司治理、工程項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)與貨幣資金管理、安全管理、資產(chǎn)管理、人力資源管理等20個(gè)大項(xiàng)80個(gè)具體業(yè)務(wù)資料內(nèi)容進(jìn)行了劃分。朱秀琴要求各單位要及時(shí)、準(zhǔn)確地按照所認(rèn)領(lǐng)的清單內(nèi)容收集匯總相關(guān)資料。最后公司紀(jì)檢審計(jì)部相關(guān)人員對(duì)后續(xù)的內(nèi)控體系完善優(yōu)化活動(dòng)安排情況向大家進(jìn)行了簡(jiǎn)單介紹。</span> </p>