公司召開內(nèi)控制度執(zhí)行等三項檢查情況交流會
作者：周樂樂
來源：紀檢審計部
發(fā)布時間：2021-07-21
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">7月20日，公司召開會議，就6月8日至10日對全線收費站和7月5日至8日對機關(guān)各部室、指揮調(diào)度中心和養(yǎng)護工區(qū)開展的內(nèi)控制度執(zhí)行、重要工作推進情況、內(nèi)部審計檢查整改落實情況“回頭看”三項檢查情況與相關(guān)責(zé)任單位進行溝通交流。</span>
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;"><img alt="" src="/upload/202107/20210721145420_3283.jpg" width="645" /><br />
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;"><img alt="" src="/upload/202107/20210721145430_5627.jpg" width="645" /><br />
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">通過檢查，各收費站在制度執(zhí)行方面能夠按照公司內(nèi)部控制管理相關(guān)制度履行申請、審核、審批程序，能夠按照集團黨委和公司黨委部署有效開展紀念建黨100周年和黨史學(xué)習(xí)教育活動，能夠積極開展疫苗接種工作，嚴密做好常態(tài)化疫情防控工作。各部室、指揮調(diào)度中心和養(yǎng)護工區(qū)能夠按照公司內(nèi)部控制管理相關(guān)制度開展非公開招標與采購項目的申請、審核、審批，能夠有效落實交投集團和公司黨委重大決策部署。2020年開展內(nèi)部審計檢查中發(fā)現(xiàn)的問題整改措施責(zé)任到人、落實到位，起到了良好效果。</span>
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">雖然總體情況較好，但在規(guī)范化管理程度、風(fēng)險防范意識方面還有待于進一步提高。公司檢查組根據(jù)檢查情況有針對性的分別與責(zé)任單位進行溝通交流，各單位均表態(tài)將繼續(xù)嚴格執(zhí)行制度規(guī)定，進一步提高風(fēng)險防范意識,完善規(guī)范管理制度，確保公司依法、合規(guī)、健康運營。</span>
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